為規(guī)范公務(wù)出差活動，合理控制差旅費用支出，嚴格遵循公務(wù)出差事前審批、事中自律、事后審核工作流程，依據(jù)國家和省市差旅費管理的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合泰山燃氣集團（下簡稱“集團公司”）工作實際，制定本辦法。

第一條 差旅費是指工作人員受集團公司委派（安排）或業(yè)務(wù)需要臨時到企業(yè)常駐地以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)或商務(wù)活動，所發(fā)生的交通費、住宿費和餐費等相關(guān)費用。泰山燃氣集團按照分地區(qū)、分職級、分項目的原則確定差旅費標(biāo)準，并根據(jù)國家、省市和企業(yè)實際情況及市場價格、消費水平變動情況作適時調(diào)整。

第二條  集團公司實施公務(wù)出差事前通知和審批制度（見附件3、附件4、附件5）。出差必須按規(guī)定報經(jīng)集團公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準，從嚴控制出差人數(shù)和天數(shù)。差旅費納入年度預(yù)算管理，應(yīng)嚴格控制差旅費支出規(guī)模，嚴禁無實質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質(zhì)內(nèi)容的學(xué)習(xí)交流和考察調(diào)研。

第三條  交通費用

交通費用包含城市間交通費、市區(qū)交通費。

（一）城市間交通費用是指從集團公司駐地到公務(wù)出差目的地城市間的交通費用，詳見下表：

 

公務(wù)出差人員按照經(jīng)濟節(jié)約的原則合理選擇交通工具，除特殊或緊急業(yè)務(wù)外，一般以火車和公共大巴為主。以上費用憑單據(jù)報銷，未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。集團公司批準同意帶車出差的不予報銷。

（二）市區(qū)交通費用是指到達公務(wù)出差目的地城市后發(fā)生的區(qū)間費用，主要包括出租車、公交車等費用。集團公司對市區(qū)交通補貼采取統(tǒng)一標(biāo)準，按照每人每天按照80元包干使用，不再采取票據(jù)報銷。

（三）集團公司到權(quán)屬企業(yè)檢查、指導(dǎo)和調(diào)研工作，原則上統(tǒng)一安排公務(wù)車出行，不予報銷交通費用。

（四）交通費用應(yīng)開具正規(guī)發(fā)票，票據(jù)應(yīng)真實反映公務(wù)出差活動，票據(jù)開具日期、目的地要于公務(wù)出差活動內(nèi)容一致，嚴禁其它票據(jù)抵頂交通費用的行為發(fā)生。

（五）乘坐飛機出行，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷。乘坐飛機、火車、輪船等交通工具出行，每人/次可以購買交通意外保險一份。統(tǒng)一購買交通意外保險的，不再重復(fù)購買。

第四條  住宿費

住宿費是指工作人員公務(wù)出差期間入住賓館發(fā)生的房租費用。出差人員按照職級選擇不同住宿標(biāo)準。

（一）具體標(biāo)準見附件2。

（二）公務(wù)出差人員按照標(biāo)準選擇住宿賓館，超出部分個人自理。集團公司鼓勵公務(wù)出差人員按照經(jīng)濟便捷、節(jié)儉實惠的原則就低選擇住宿賓館。

（三）泰安區(qū)域內(nèi)執(zhí)行公務(wù)原則上不安排住宿，特殊情況需要住宿的，嚴格履行審批程序。

（四）由業(yè)務(wù)對象安排住宿的，不再報銷住宿費。

（五）住宿費應(yīng)當(dāng)開具正式增值稅票據(jù)，票據(jù)應(yīng)真實反映公務(wù)出差活動，票據(jù)開具日期、目的地要于公務(wù)出差活動內(nèi)容一致，嚴禁其它票據(jù)抵頂住宿費用的行為發(fā)生。

（六）如遇緊急公務(wù)情況，住宿標(biāo)準可按照實際情況上浮30%—50%，最高不超過50%。

第五條  伙食費

伙食費是指公務(wù)出差人員在出差期間發(fā)生的伙食補助，按照統(tǒng)一標(biāo)準給予報銷。

（一）補助具體標(biāo)準：因公出差伙食補助執(zhí)行統(tǒng)一標(biāo)準，泰安地區(qū)每人每天40元，省內(nèi)每人每天100元，省外每人每天100元，因公出國境按照國家和省市有關(guān)標(biāo)準執(zhí)行。

（二）伙食補助采取現(xiàn)金補助、包干使用，不再報銷票據(jù)。

（三）由業(yè)務(wù)或接待對象統(tǒng)一安排就餐的，不得領(lǐng)取伙食補助。

（四）到泰山區(qū)、岱岳區(qū)執(zhí)行公務(wù)，不領(lǐng)取伙食補助。

（五）因公出差期間，因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的餐費或接待費用，實行電話預(yù)申請，事后補辦審批手續(xù)。

第六條  業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和學(xué)習(xí)

交通費、住宿費和餐費按照本辦法標(biāo)準執(zhí)行，培訓(xùn)費據(jù)實報銷，培訓(xùn)費包含住宿、餐費的，不得再報銷住宿和餐費。外出業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和學(xué)習(xí)的，不得報銷市區(qū)交通費用。

特殊情況沒有在培訓(xùn)和學(xué)習(xí)單位統(tǒng)一安排的賓館住宿的，實行事前電話預(yù)申請，事后補辦審批手續(xù)。

第七條 公務(wù)出差審批

（一）集團領(lǐng)導(dǎo)出差由綜合辦公室統(tǒng)一填寫“出差審批單”，報董事長批準后執(zhí)行。

（二）各部室出差由所在部室填寫“出差審批單”，由綜合辦公室、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，報董事長批準后執(zhí)行。

（三）公務(wù)出差結(jié)束后當(dāng)事人填寫報銷審批單（附出差審批單、報告、憑據(jù)），逐級審批后到財務(wù)科報銷。公務(wù)差旅費用原則在出差當(dāng)月報銷，跨月度不予報銷（出差期間橫跨兩月，月底結(jié)束出差或?qū)徟�領(lǐng)導(dǎo)出差等特殊情況除外）。

第八條  監(jiān)督問責(zé)

（一）財務(wù)審計部應(yīng)當(dāng)加強對出差活動和經(jīng)費報銷的內(nèi)控管理，嚴格出差審批、差旅費預(yù)算及規(guī)�？刂�，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部室、財務(wù)人員等對差旅費報銷進行審核把關(guān)，確保內(nèi)容真實完整、依法合規(guī)。對未經(jīng)批準擅自出差、不按規(guī)定開支和報銷差旅費、弄虛作假等現(xiàn)象，財務(wù)審計部有權(quán)拒絕予以報銷，集團公司按規(guī)定追究相關(guān)部室、責(zé)任人責(zé)任。

（二）出差人員不得向接待單位提出正常公務(wù)活動以外的要求，不得在出差期間接受違反規(guī)定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀，不得接受禮品、禮金和土特產(chǎn)品等。

第九條  適用范圍

本辦法適用于集團公司領(lǐng)導(dǎo)、機關(guān)部室、輸配分公司，全資、控股公司參照執(zhí)行，也可根據(jù)本辦法制訂具體實施細則。

本辦法自引發(fā)之日起執(zhí)行，2016年7月20日印發(fā)的《泰山燃氣集團公務(wù)出差管理辦法（試行）》同時廢止。